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广西壮族自治区法学会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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2016-03-04 17:26:59   责任编辑:   来源:

  第一部分:部门概况 
 
  一、法学会概况 
 
  (一)基本情况 
 
  1.组织、推动全区法学理论研究工作,推进依法治桂,服务自治区党委、政府工作大局。
 
  2.开展重点法学课题研究,组织对法学课题成果的验收、转化、推广。
 
  3.组织全区法学法律专家对地方性法规、规章的咨询、论证工作。
 
  4.发展同各省、自治区、直辖市法学会和香港、澳门特别行政区、台湾地区及东盟等国际间法学团体的联系,开展对外法学交流活动。
 
  5.指导地方法学会的工作。
 
  (二)机构设置情况 
 
  法学会机关内设办公室、会员部(在办公室挂牌)、研究部共3个职能部室。
 
  二、人员构成情况 
 
  1.自治区法学会总编制数为10人,其中行政编制9人,机关后勤服务聘用人员控制数1人。
 
  2.自治区法学会在职人数10人,其中厅级3人,处级及以下7人。
 
  3.自治区法学会离退休人员有5人,均为财政供养(全额拨款)人员,其中退休处级3人,退休科级1人,其他(职工)1人。
 
  第二部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 
 
  一、2016年收支总体情况 
 
  (一)收入预算说明。 
 
  2016年收入总预算346.75万元,同比222.59万元增加124.16万元,同比增长55.78%。其中: 
 
  公共财政预算拨款346.75万元,同比222.59万元增加124.16万元,同比增长55.78%。 
 
  (二) 支出预算说明。 
 
  2016年支出总预算346.75万元,其中:基本支出159.75万元,占支出总预算46.07%,同比125.59万元增加34.16万元,增长27.2%;项目支出187万元,占支出总预算53.93%,同比97万元增加90万元,增长92.78%。 
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
 
  (1)一般公共服务类科目支出预算326.74万元;占支出总预算的94.23%,同比185.86万元增加140.88万元,增长75.8%; 
 
  (2)社会保障和就业类科目支出预算0.62万元;占支出总预算的0.18%,同比25.09万元减少24.47万元,降低97.53%; 
 
  (3)医疗卫生类科目支出预算7.76万元;占支出总预算的2.24%,同比4.66万元增加3.1万元,增长66.52%; 
 
  (4)住房保障支出类科目支出预算11.63万元;占支出总预算的3.35%,同比6.98增加4.65万元,增长66.62%。 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
 
  (1)基本支出预算。 
 
  基本支出159.75万元,占支出总预算46.07%,同比125.59万元增加34.16万元,增长27.2%。其中: 
 
  工资福利支出预算124.11万元;占基本支出预算77.69%,同比62.87万元增加61.24万元,增长97.41%; 
 
  商品和服务支出预算19.16万元;占基本支出预算11.99%,同比28.36万元减少9.2万元,降低32.44%;
 
  对个人和家庭的补助支出预算16.48万元;占基本支出预算10.32%,同比34.36万元减少17.88万元,降低52.04%。 
 
  (2)项目支出预算。 
 
  项目支出187万元,占支出总预算53.93%,同比97万元增加90万元,增长92.78%。其中: 
 
  工资福利支出预算11.22万元;占项目支出预算的6%; 
 
  商品和服务支出预算169.18万元;占项目支出预算的90.47%; 
 
  对个人和家庭补助支出1.6万元;占项目支出预算的0.86%; 
 
  其他资本性支出5万元;占项目支出预算的2.67%。 
 
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 
 
  2016年一般公共预算拨款支出346.75万元,其中:基本支出159.75万元,项目支出187万元。具体支出预算如下: 
 
  行政运行139.74万元,全部是基本支出预算。主要用于会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
 
  归口管理的行政单位离退休0.62万元,全部是基本支出预算。主要用于会机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 
 
  行政单位医疗7.76万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
 
  住房公积金11.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为会机关单位职工计缴的住房公积金。 
 
  专项业务187万元,全部是项目支出预算。主要用于会机关为保障完成2016年工作任务而发生的项目支出。如研究部、会员部专项经费、法学学术活动、法学课题研究支出等。
 
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
 
  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
 
  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算3.66万元,公务用车费支出预算0万元。  
 
  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 
 
  2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.66万元,比2015年预算19.32万元减少10.66万元,同比下降55.18%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:根据自治区公务用车改革要求不再编制公务用车预算。因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中: 
 
  1.因公出国(境)经费2016年预算5万元,与上年一致,主要用于:参加中国法学会组织到国外法学访问交流。
 
  2.公务接待费2016年预算3.66万元,与上年一致,主要是安排接待中国法学会及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
 
  3.公务用车费2016年预算0万元,同比减少10.66万元;公务用车购置费预算0万元,与2015年持平;公务用车保有量为1辆。
 
  第三部分:法学会2016年部门预算报表 
 
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